一、部门主要职责
　　1.履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
　　2.帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
　　3.帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
　　4.加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。
　　5.注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。
　　6.及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

　　7.全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。
　　8.维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。
　　二、2018年年度部门工作任务
　　1.2018年，市委会继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育；
　　2.筹备召开民建宝鸡市委十一届三次全会；
　　3.坚持以决胜全面小康，加快追赶超越，建设最具幸福感城市的总目标为重点，就生态文明建设、精准扶贫、防范重大风险等方面开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果；
　　4.向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息；
　　5.开展扶贫帮困，组织“三下乡”活动3次；
　　6.做好组织发展工作，举办新会员培训班；
　　7.继续推进机关能力建设试点；
　　8.创建精神文明机关，提高服务能力和水平。
　　三、部门预算单位构成
　　民建宝鸡市委员会为行政机关，内设一个办公室、一个组织宣传部，无下属二级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
　　四、部门人员情况说明
　　截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的退休人员4人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2017年12月30日，本部门固定资产24.32万元，其中电子产品通讯设备17.50万元，家具用具4.33万元，专用设备2.49万元。2018年部门预算未安排购置车辆和大型设备。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6万元。包括会议培训、视察调研及慰问、三下乡及社会服务等工作内容。
　　七、2018年部门预算收支说明
　　（一）收支预算总体情况。
　　2018年预算收入总计143.9万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比于2017年公共预算拨款120.25万元，增加23.65万元，较上年增加16.44%。增加主要原因是工资及津补贴正常晋升增长、职工养老保险金及医疗补助的增加。
　　2018年度公共预算财政拨款支出143.9万元；其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为132.9万元，占支出总额的92.36%；专项业务支出6万元，占支出总额的7.64%。
　　（二）财政拨款收支情况。
　　2018年预算收入总计143.9万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比于2017年公共预算拨款120.25万元，增加23.65万元，较上年增加16.44%。增加主要原因是工资及津补贴正常晋升增长、职工养老保险金及医疗补助的增加。
　　2018年度公共预算财政拨款支出143.9万元；其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为132.9万元，占支出总额的92.36%；专项业务支出6万元，占支出总额的7.64%。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2018年预算收入总计143.9万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比于2017年公共预算拨款120.25万元，增加23.65万元，较上年增加16.44%。增加主要原因是工资及津补贴正常晋升增长、职工养老保险金及医疗补助的增加。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　（1）行政运行（2012801）118.73万元，上年79.22万元，较上年增长39.51万元，增长33.28%，主要原因是工资及津补贴正常晋升增长、职工养老保险金及医疗补助的增加。
　　（2）一般行政管理事务（2012802）6万元，上年15.73万元，较上年减少9.73万元，减少61.86%，主要原因是上年召开换届大会，拨付了换届经费。
　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.06万元，上年9.44万元，较上年增加0.62万元，增长6.17%，主要原因是机关单位基本养老保险费用的正常增长。
　　（4）行政单位医疗（2101101）4.11万元，上年3.86万元，较上年增加0.25万元，增长6.08%，主要原因是机关单位医疗保险缴费随工资增资缴费基数变大而相应增长。
　　3．支出按经济科目分类的明细情况。
　　2018年预算收入总计143.9万元。相比于2017年公共预算拨款120.25万元，增加23.65万元，较上年增加16.44%，全部为一般公共预算拨款预算。其中：工资福利支出115.44万元，较上年增加30.16%（相比于上年的80.62万元，增加了34.82万元，主要原因是工资及津补贴正常晋升增长、职工养老保险金及医疗补助的增加）；基本支出中的商品和服务支出17.46万元，增加41.01%，（相比于上年的10.3万元，增加了7.16万元，主要原因是预算科目发生变化）；项目支出6万元，减少61.86%（相比于上年的15.73万元，减少了9.73万元，主要原因是上年召开换届大会，拨付了换届经费）。
　　（四）政府性基金预算支出情况。
　　2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况。
　　2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出7.5万元，上年预算2.5万元，较上年预算增加5万元，增加66.67%（增加原因为会议费增加）。
　　2018年出国经费预算0万元，上年预算为0万元，原因是无因公出国（境）计划。
　　2018年公务接待费预算1万元，上年预算1万元，与上年持平。2018年，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。
　　2018年我单位无公车，无公车购置经费，无公务用车运行维护费，公务用车购置及运行费0万元。
　　2018年会议费预算5.5万元，上年预算1.5万元，较上年预算增加4万元，原因是2018年市委会根据工作需要增加会议费。2018年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。
　　2018年培训费预算1万元，较上年增加1万元，增加100%。原因是上年度培训费包含在会议费中。
　　（七）机关运行经费安排情况。
　　2018年本部门本级，行政运行（2012801）118.73万元，相比于上年的79.22万元，增加了39.51万元，较上年增长33.28%，增加的主要原因是职工养老保险金、增加医疗补助、增加交通补贴和工资及津补贴增长。
　　（八）政府采购情况。
　　2018年本部门没有安排政府采购预算。
　　八、专业名词解释。
　　1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件：2018年部门综合预算表.xls(点击查看)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民建宝鸡市委员会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年4月5日