目  录

第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　二、2020年年度部门工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

　　五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等情况说明

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　八、部门政府采购情况说明

　　九、部门预算绩效目标说明

　　十、机关运行经费安排说明

　　十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　1.履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

　　2.帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

　　3.帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

　　4.加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。

　　5.注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。

　　6.及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

　　7.全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。

　　8.维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

　　市民建机关内设办公室、组织宣传部两个科室，机关行政编制7名。

　　二、2020年年度部门工作任务

　　1.2020年，市委会继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动.

　　2.筹备召开民建宝鸡市委十一届五次全体（扩大）会议。

　　3.坚持以决胜全面小康，加快“四城”建设步伐，奋力追赶超越的总目标为重点，就生态文明建设、精准扶贫、防范重大风险等方面开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果。

　　4.向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息。

　　5.开展扶贫帮困，积极主动参与脱贫攻坚民主监督，组织“三下乡”活动2次。

　　6.做好组织发展工作，举办新会员培训班。

　　7.不断改进作风，提高服务能力和水平，持续推进机关能力建设。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人（1人为军转），其中行政7人、事业0人。单位管理的退休人员4人。

第二部分   收支情况

　　五、2020年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入102.77万元，其中一般公共预算拨款收入102.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.73万元，主要原因是压减机关运行经费；2020年本部门预算支出102.77万元，其中一般公共预算拨款支出102.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.8万元，主要原因是压减机关运行经费。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2020年本部门财政拨款收入102.77万元，其中一般公共预算拨款收入102.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.73万元，主要原因是压减机关运行经费；2020年本部门财政拨款支出102.77万元，其中一般公共预算拨款支出102.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.8万元，主要原因是压减机关运行经费。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年本部门当年一般公共预算拨款支出102.77万元，较上年减少2.8万元，主要原因是压减机关运行经费。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2020年当年一般公共预算支出102.77万元，其中：

　　（1）行政运行（2012801）89.53万元，较上年增加6.84万元，原因是增人增资；

　　（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）0万元，较上年减少6万元，原因是调整预算下达科目；

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.6万元，较上年减少3.14万元，原因是机关单位基本养老保险费用核定减少；

　　（4）行政单位医疗（2101101）4.64万元，较上年减少0.43万元，原因是机关单位医疗保险缴费核定减少。

　　（5）2101101—5.07万元，上年4.11万元，较上年增加0.96万元，增加23.35%，主要原因是机关单位医疗保险缴费核定增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出102.77万元，其中：

工资福利支出（301）87.95万元，较上年增加0.35万元，原因是增人增资；

　　商品和服务支出（302）14.83万元，较上年增加2.93万元，原因是办公经费增加。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出102.77万元，其中：

 

　　机关工资福利支出（501）87.95万元，较上年增加0.35万元，原因是增人增资；

　　机关商品和服务支出（502）14.83万元，较上年增加2.93万元，原因是办公经费增加。

　　4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

　　本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　1、当年政府性基金预算支出情况。

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

　　2、上年结转政府性基金预算支出情况。

　　本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

　　本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

　　2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是总体压减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，主要原因是2019年、2020年均无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，与上年相同，主要原因是减少公务接待；公务用车运行费0万元，与上年相同，主要原因是我单位无公车，无公车购置经费，无公务用车运行维护费，公务用车购置及运行费。

　　本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、部门政府采购情况说明

　　本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

　　本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

　　九、部门预算绩效目标说明

　　2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

　　本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

　　十、机关运行经费安排说明

　　本部门当年机关运行经费预算安排89.53万元，较上年增加6.84万元，主要原因是增人增资。

　　本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

　　十一、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

　　3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分   公开报表